服务器机房安全管理制度标准版本

服务器机房安全管理制度标准版本

第一章 总则

第一条 为规范服务器机房的安全管理，保障信息系统硬件设备、数据及运行环境的安全，防止未经授权的访问、操作或破坏，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于本单位所有服务器机房（以下简称“机房”）的管理人员、运维人员、访问人员及其他相关工作人员。
第三条 机房安全管理遵循“预防为主、权责明确、规范操作、持续改进”的原则，确保机房物理环境、设备运行、数据存储及访问控制等环节的安全可控。

第二章 物理安全管理

第四条 机房选址与布局

1. 机房应选择在具备防火、防潮、防震、防电磁干扰能力的独立区域，远离强电磁源、强振动源及易燃易爆场所。
2. 机房内部应划分为主机区、配电区、监控区、操作区等功能区域，各区域之间应设置物理隔离，设备布局应符合散热、维护及安全间距要求。

第五条 出入控制管理

1. 机房实行“双人双锁”管理，配备电子门禁系统，仅授权人员可凭有效门禁卡或生物识别设备进入。
2. 进入机房需严格执行登记制度，包括人员姓名、单位、事由、访问时间及陪同人员等信息，外来人员进入需经相关部门审批并由专人全程陪同。
3. 禁止携带易燃、易爆、磁性物品及与工作无关的电子设备进入机房，特殊情况需经安全负责人批准并备案。

第六条 环境与设备安全

1. 机房应配备恒温恒湿系统，温度控制在18-27℃，相对湿度控制在40%-65%，并定期记录环境参数。
2. 配备不间断电源（UPS）、备用发电机及防雷接地系统，确保电力供应稳定，防止电压波动或断电造成设备损坏。
3. 消防设施应符合国家规范，配备气体灭火系统（如七氟丙烷）、烟雾探测器及手动报警装置，严禁使用水基灭火器。
4. 定期检查机房门窗、墙体、地面及天花板，确保无裂缝、漏水等安全隐患，通风系统应具备过滤防尘功能。

第三章 设备与介质管理

第七条 设备安装与维护

1. 服务器、网络设备等硬件安装前需经过安全检测，确保无故障、无后门程序，安装过程需由运维人员监督并记录。
2. 设备维护前应制定操作方案，明确维护内容、时间及责任人，维护过程中需采取防静电措施，重要数据需提前备份。
3. 设备报废或转移时，必须彻底清除存储数据，并经安全部门确认后方可处理，禁止私自丢弃或转卖。

第八条 介质管理

1. 硬盘、U盘、磁带等存储介质需统一登记、编号管理，明确使用人和保管责任，严禁在非授权设备上使用。
2. 存储敏感数据的介质应加密存储，并存放于带锁的专用柜中，废旧介质需采用物理销毁或专业数据清除方式处理。
3. 严禁在机房内使用未经授权的外部存储介质，确需使用的需经病毒扫描并审批备案。

第四章 访问与权限管理

第九条 人员权限分级

1. 根据岗位职责实行最小权限原则，将人员划分为超级管理员、系统管理员、安全管理员及普通运维人员等层级，各权限互不兼任。
2. 超级管理员负责系统整体配置，系统管理员负责日常运维，安全管理员负责安全策略审计与监控，普通运维人员仅限指定操作权限。

第十条 账号与密码管理

1. 所有系统账号需实名申请，定期清理离职人员账号，密码长度不少于12位，包含大小写字母、数字及特殊字符，并每90天强制更换。
2. 禁止共享账号或密码，重要系统需启用双因素认证（如动态口令、USB Key），密码存储应加密处理。
3. 账号权限变更需经书面申请，由部门负责人审批后由安全管理员执行，并记录变更日志。

第五章 运行与数据安全管理

第十一条 日常运行监控

1. 建立7×24小时监控系统，对机房温度、湿度、电力设备、网络流量及服务器状态进行实时监测，异常情况立即报警并处置。
2. 每日生成运行日志，包括设备启停、故障处理、安全事件等信息，日志保存期限不少于6个月。

第十二条 数据备份与恢复

1. 实施数据分级备份策略，重要数据需采用“本地+异地”备份方式，每日增量备份，每周全量备份，备份数据需加密并定期恢复测试。
2. 制定数据灾难恢复预案，明确恢复流程、责任人及时间目标，每年至少组织一次应急演练。

第十三条 安全事件处置

1. 发生安全事件（如入侵、数据泄露、设备故障等）时，立即启动应急预案，隔离受影响系统，保留相关证据，并按规定上报上级部门。
2. 事件处理完成后需编写分析报告，总结原因并整改，避免同类事件再次发生。

第六章 责任与监督

第十四条 人员职责

1. 机房负责人全面负责机房安全管理工作，定期组织安全检查与培训；
2. 运维人员严格执行操作规程，违规操作导致事故的将追究责任；
3. 所有人员需签署安全保密协议，违反本制度者视情节轻重给予处罚，构成犯罪的依法追究法律责任。

第十五条 监督检查

1. 安全管理部门每季度对机房安全管理进行一次全面检查，包括制度执行、设备状态、环境安全等，发现问题下发整改通知书并跟踪落实。
2. 接受上级单位及外部监管机构的安全审计，对发现的问题及时整改，持续完善安全管理体系。

第七章 附则

第十六条 本制度由本单位信息技术部负责解释和修订，自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十七条 本制度应根据国家法律法规及行业标准变化适时修订,修订流程需经相关部门审议并报单位批准后生效。