服务器权限管理规定
总则
服务器权限管理是保障信息系统安全的核心环节，旨在通过规范化的权限分配、使用与监控，防止未授权访问、数据泄露及恶意操作，本规定适用于所有接入企业内部网络的服务器，包括物理服务器、虚拟服务器及云服务器，权限管理遵循“最小权限原则、职责分离原则、动态调整原则”，确保权限分配与岗位职责相匹配，并定期进行审查与优化。
权限分类与分级
根据访问目的和操作范围，服务器权限分为以下四级：
- 超级管理员权限：具备服务器的完全控制权，包括系统配置、用户管理、数据修改等，仅限系统运维核心人员申请，需经部门负责人及信息安全部门联合审批。
- 普通管理员权限：负责特定业务模块的日常管理，如应用部署、日志查看、用户组维护等，需由业务部门提出申请，明确操作范围，经部门负责人审批后授予。
- 普通用户权限：仅限执行与本职工作相关的操作，如文件读取、数据录入、应用使用等，由部门管理员根据岗位需求分配，禁止越权访问非业务相关数据。
- 只读权限：仅允许查看服务器公开信息或指定数据，适用于审计、临时支持等场景，需经数据所属部门同意，权限有效期不超过30天。
权限申请与审批流程
权限申请需遵循“谁使用、谁申请、谁负责”的原则，流程如下：
- 提交申请：申请人通过内部权限管理系统填写《服务器权限申请表》，注明服务器名称、权限类型、操作范围、使用期限及业务必要性。
- 部门初审：部门负责人核实申请人岗位与权限需求的匹配性，确保申请内容符合工作实际。
- 技术复审：信息安全部门或技术团队审核权限的合理性，检查是否存在过度授权风险，必要时与申请人沟通调整。
- 最终审批：超级管理员权限需经CTO或分管高管审批；其他权限由信息安全部门负责人审批，审批通过后，由系统管理员在2个工作日内完成权限配置，并通过邮件通知申请人。
权限使用与监控
- 使用规范：权限所有人需妥善保管账户密码，定期更换（至少每90天一次），严禁共享或转借他人；禁止使用权限进行与工作无关的操作，如安装非授权软件、拷贝敏感数据等。
- 操作审计：服务器需开启详细日志功能，记录用户登录、权限变更、关键操作等信息，日志保存期限不少于180天；信息安全部门通过技术手段对异常行为进行实时监控，如非工作时间登录、大量数据导出等。
- 违规处理：对违反权限使用规定的行为，视情节轻重采取警告、权限冻结、调离岗位等措施；造成数据泄露或系统损失的，依法追究法律责任。
权限变更与回收
- 变更管理：当员工岗位调整、离职或权限需求变更时，所在部门需在3个工作日内提交《权限变更/回收申请》，经审批后由系统管理员及时调整权限。
- 定期审查：每季度开展一次权限审计，核对在职员工权限与实际岗位的一致性，清理闲置、过期权限；每年对超级管理员权限进行全面复核，确保多人共管且相互制约。
- 紧急回收：发生员工离职、账号被盗等突发情况时，部门负责人可直接向信息安全部门申请紧急冻结权限，事后需补办审批手续。
附则
本规定由信息安全部门负责解释和修订，自发布之日起施行，各部门需组织员工学习并严格遵守，定期开展权限管理培训，提升全员安全意识，通过规范的权限管理，构建“事前审批、事中监控、事后审计”的全流程防护体系,为企业服务器安全稳定运行提供保障。
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