服务器设备安全管理制度

服务器设备安全管理制度

总则

服务器设备是信息系统运行的核心载体,其安全性直接关系到企业数据资产保护、业务连续性及合规性要求，为规范服务器设备全生命周期安全管理，防范各类安全风险，特制定本制度，本制度适用于企业内部所有物理服务器、虚拟服务器及相关配套设施，涵盖采购、部署、运维、报废等各环节，所有相关部门及人员均须严格遵守。

设备准入与采购管理

1. 供应商资质审核
   采购服务器设备前，须对供应商进行安全资质审查，包括其安全认证（如ISO27001）、产品安全检测报告、历史合作案例等，优先选择具备完善安全防护能力的主流品牌厂商。
2. 安全配置基线
   新购服务器设备须预装符合企业安全标准的操作系统及基础软件，禁用默认账户、弱口令及非必要服务，并安装企业统一部署的杀毒软件、终端检测与响应（EDR）工具。
3. 硬件安全检测
   设备到货后，需由IT部门与安全部门共同进行硬件完整性检测，检查是否存在物理 tampering（如拆装痕迹、非原厂组件），确保硬件未被植入恶意硬件后门。

部署与初始化安全管理

1. 环境安全要求
   服务器须部署在符合国家标准的机房内，具备门禁系统、视频监控、消防设施、温湿度控制及备用电力保障，物理访问需实行“双人双锁”管理，并记录出入人员及时间。
2. 网络隔离与访问控制
   服务器应根据业务重要性划分安全域（如核心区、普通区、DMZ区），部署防火墙、VLAN隔离策略，限制跨区域非必要访问，初始配置须禁用不必要的服务端口（如Telnet、FTP），仅开放业务必需的高危端口（如SSH、RDP），并配置IP-MAC绑定。
3. 身份认证与权限管理
   服务器登录必须采用多因素认证（MFA），禁用单一密码认证，管理员账户需遵循“最小权限原则”，按角色分配权限（如系统管理员、安全管理员、审计员），并定期（每季度）复核权限清单，及时清理冗余权限。

日常运维与监控管理

1. 操作规范
   所有服务器操作须通过堡垒机或跳板机执行，禁止直接远程登录，高危操作（如系统重装、权限变更）需提交审批流程，并由双人复核执行，操作日志需实时记录并留存至少180天。
2. 漏洞与补丁管理
   安全部门须定期（每周）扫描服务器漏洞，根据漏洞等级（高危、中危、低危）制定修复计划：高危漏洞须在24小时内修复，中危漏洞在7天内修复，低危漏洞在30天内修复，补丁更新前需在测试环境验证兼容性，避免业务中断。
3. 日志与审计
   服务器须开启系统日志、安全日志、应用程序日志，并集中上传至企业日志管理系统，安全团队需每日分析日志，关注异常行为（如多次失败登录、异常进程、大规模数据访问），并建立应急响应机制。
4. 数据备份与恢复
   关键业务服务器数据须执行“本地+异地”备份策略，全量备份每日1次，增量备份每小时1次，备份数据需加密存储并定期（每月）恢复测试，确保备份数据可用性。

应急响应与处置

1. 事件分级
   根据服务器安全事件影响范围及危害程度，划分为四级：
   • 一级（特别重大）：核心服务器被入侵、数据泄露、业务中断超过4小时；
   • 二级（重大）：服务器被植入恶意程序、重要数据被篡改；
   • 三级（较大）：非核心服务器异常、多次 failed 登录尝试；
   • 四级（一般）： minor 系统故障、日志告警。
2. 响应流程
   • 发现事件：监控告警或人工报告后，安全团队须在15分钟内初步核实；
   • 隔离处置：立即受影响服务器隔离网络，停止可疑进程，防止事态扩大；
   • 根因分析：48小时内完成事件调查，形成《安全事件分析报告》；
   • 恢复与复盘：修复漏洞后恢复业务，并在1周内组织复盘，优化防护措施。

设备报废与数据销毁

1. 报废流程
   服务器报废需提交申请，经IT部门评估（确认无再利用价值）及安全部门审核（确认数据已彻底清除）后，交由合规供应商进行物理销毁，并留存销毁记录。
2. 数据销毁标准
   存储介质（硬盘、SSD）须采用专业销毁工具：机械硬盘进行低级格式化+消磁处理，SSD进行多次覆写，确保数据无法通过技术手段恢复，涉密介质须符合《信息安全技术 信息安全销毁指南》（GB/T 37988-2019）要求。

责任与监督

1. 责任分工
   • IT部门：负责服务器硬件维护、系统部署及日常运维；
   • 安全部门：负责安全策略制定、漏洞扫描、应急响应及审计；
   • 业务部门：配合数据备份、权限申请及安全事件影响评估。
2. 监督与考核
   企业定期（每半年）组织服务器安全合规检查，对违反本制度的行为（如未及时修复漏洞、违规操作）按情节轻重给予警告、降职、解除劳动合同等处罚；对安全管理成效突出的团队和个人给予表彰。

附则

本制度由企业信息安全委员会负责解释与修订,自发布之日起施行，如遇国家法律法规及行业标准更新，应同步修订本制度，确保合规性。

通过全流程、多维度的服务器设备安全管理，可有效降低安全风险，保障企业信息系统稳定运行，为业务发展提供坚实的安全基础。