服务器访客管理制度

制度目的与适用范围

建立服务器访客管理制度的核心目的在于规范外部人员对服务器区域的访问行为，保障服务器硬件设备、数据资源及网络环境的安全，防止未经授权的访问、操作或信息泄露，本制度适用于所有需进入服务器机房或接触服务器设备的外部访客，包括设备维护人员、技术支持人员、审计人员、合作伙伴及经批准的参观人员等，内部员工因工作需要进入服务器区域时，亦需参照本制度执行相关流程。

访客分类与管理职责

（一）访客分类

1. 维护类访客：负责服务器硬件维修、系统升级、故障排查的厂商技术人员或第三方服务商人员。
2. 审计类访客：进行安全审计、合规检查或数据核查的监管机构、审计公司人员。
3. 合作类访客：因项目合作需临时接触服务器资源的合作伙伴代表。
4. 参观类访客：经公司批准的参观考察人员，原则上不得操作服务器设备。

（二）管理职责

1. IT部门：负责访客申请的审核、访问权限的配置、全程陪同监督及离场权限回收，定期检查制度执行情况。
2. 申请部门：负责提前提交访客申请，明确访问事由、时间、内容及访客背景，并承担访客行为的第一监管责任。
3. 安保部门：负责访客的身份核验、登记、出入证件发放及服务器区域的安全巡查，配合IT部门处理违规行为。

访客申请与审批流程

（一）申请时限与材料

访客需提前至少2个工作日提交申请，紧急情况（如突发故障处理）可申请临时访问，但需经IT部门负责人及公司分管领导口头审批后，24小时内补全书面材料，申请材料包括：

• 访客基本信息（姓名、单位、身份证号、联系方式、访问事由）；
• 访问时间、具体区域及拟操作内容；
• 访客所属单位出具的授权委托书（仅维护类、合作类访客需提供）；
• 访客保密承诺书（所有访客均需签署）。

（二）审批权限

• 常规访问：由申请部门负责人初审，IT部门负责人审批。
• 高风险访问（如涉及核心数据修改、系统配置调整）：需经IT部门负责人、公司分管领导及法务部门（如涉及数据合规）联合审批。
• 参观类访问：需经公司总经理或其授权人审批，且人数不超过3人，访问时长不超过1小时。

访客入区管理规范

（一）入区前准备

1. 身份核验：安保部门需核对访客身份证件与申请信息是否一致，确认无误后登记《访客登记表》。
2. 证件发放：访客需佩戴临时访客证（注明姓名、访问区域、有效期），入区期间全程佩戴，离场时交还。
3. 物品管理：禁止访客携带U盘、移动硬盘、手机、相机等存储设备及摄影摄像设备入区，特殊情况需经IT部门批准并登记，离场时需检查设备是否存储敏感信息。

（二）入区行为规范

1. 全程陪同：访客入区期间，必须有申请部门或IT部门人员全程陪同，不得单独行动或进入非授权区域。
2. 操作限制：
   • 维护类访客仅可在指定设备上操作，禁止访问非必要系统及数据，操作前需签署《服务器操作授权书》；
   • 审计类访客仅可查阅授权范围内的日志及文档，不得复制、截取敏感信息；
   • 参观类访客保持1米以上安全距离，禁止触摸、操作任何设备。
3. 区域约束：访客仅可在指定的服务器活动区域（如操作间、观察区）活动，严禁进入设备后台、配电区或消防通道。

访客操作与数据安全管理

（一）操作权限控制

IT部门需根据访问事由配置最小必要权限，

• 维护类访客仅获得临时管理员权限，访问期限不超过24小时，超时自动失效；
• 审计类访客采用只读账号，操作全程留痕，日志记录保存不少于180天。

（二）数据安全要求

1. 禁止访客私自下载、传输、复制服务器数据，如确需导出非敏感数据，需经IT部门及数据管理部门联合批准，并采用加密方式传输。
2. 访客操作过程中产生的临时文件（如日志、测试数据）需在访问结束后由陪同人员监督删除，并记录删除时间及操作人。
3. 严禁访客将服务器信息（如IP地址、配置参数、架构图）以任何形式对外泄露。

访客离场与后续管理

（一）离场检查

1. 访客离场时，陪同人员需检查其是否遗留个人物品，确认未带走公司任何资料（包括纸质文档、电子存储介质）。
2. 安保部门核验访客证后回收，检查《访客登记表》信息是否完整，签字确认离场时间。

（二）权限回收与日志审计

1. IT部门需在访客离场后立即注销其临时账号及权限，确保无遗留访问权限。
2. 每个工作日下班前，IT部门需汇总当日访客访问日志，检查是否存在违规操作（如越权访问、异常数据下载），发现异常立即启动应急响应流程。

（三）资料归档与责任追溯

访客申请材料、操作记录、离场检查表等需由IT部门统一归档保存，保存期限不少于2年，如发生安全事件，可通过归档材料追溯访客行为及责任部门。

违规处理与应急响应

（一）违规行为界定

1. 未经审批擅自进入服务器区域；
2. 擅自携带禁止物品入区或私自藏匿设备离场；
3. 超越权限操作服务器或泄露敏感信息；
4. 拒绝配合身份核验、安全检查或全程陪同要求。

（二）违规处理措施

1. 轻度违规（如未佩戴访客证、擅自进入非授权区域）：立即终止访问，由安保部门记录并通报访客所属单位及申请部门，纳入公司访客黑名单。
2. 严重违规（如操作导致数据泄露、设备损坏）：依法追究访客法律责任，要求其所属单位承担赔偿责任，并终止与该单位的所有合作。
3. 内部员工违规：按公司《员工奖惩制度》处理，情节严重者予以开除。

（三）应急响应

如访客在访问期间发生设备故障、数据异常或安全事件，陪同人员需立即启动应急预案：

• 切断访客访问权限，隔离受影响设备；
• 保护现场，收集相关证据（如操作日志、监控录像）；
• 按流程上报IT部门、安保部门及公司管理层，配合事件调查与处置。

附则

1. 本制度由IT部门负责解释和修订，每年至少评审一次，根据实际情况更新完善。
2. 本制度自发布之日起施行，未尽事宜参照公司《信息安全管理办法》《机房管理规定》执行。

通过上述全流程管理，可系统性地规范服务器访客行为，降低安全风险，保障服务器环境的稳定与数据安全,为企业信息化建设提供坚实保障。