安全数据交换平台操作管理制度具体如何落地执行？

安全数据交换平台操作管理制度

第一章 总则

为规范安全数据交换平台（以下简称“平台”）的操作管理，保障数据在交换过程中的安全性、完整性和可用性，防范数据泄露、篡改等风险，依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》等相关法律法规，结合本单位实际，制定本制度，本制度适用于所有使用平台的部门及人员，包括数据提供方、数据使用方和技术运维人员。

第二章 职责分工

1 数据管理部门
负责平台的统筹管理，制定数据交换规则，审核数据交换申请，监督数据交换全过程，定期组织安全审计，并协调处理数据交换中的争议问题。

2 技术运维部门
负责平台的日常运维、技术支持及安全保障，包括系统部署、漏洞修复、权限配置、日志审计等，确保平台稳定运行；定期备份数据，制定应急预案并组织演练。

3 数据使用部门
提出数据交换需求，确保所提供数据的合法性、准确性和必要性；严格遵守数据使用范围，不得擅自复制、传播或用于非授权用途；发现数据异常时立即报告数据管理部门。

4 用户个人
严格遵守操作规范，妥善保管个人账号与密码，不得转借或泄露；定期参加安全培训，提升数据安全意识。

第三章 账号与权限管理

1 账号申请与审批
用户需通过所在部门提交账号申请表，经数据管理部门审批后由运维部门创建，账号实行实名制管理，一人一账，严禁共用。

2 权限分级控制
根据“最小权限原则”分配操作权限，分为超级管理员、数据管理员、普通用户三级：

• 超级管理员：负责全局权限配置与系统维护；
• 数据管理员：负责数据审核与流程审批；
• 普级用户：仅可在授权范围内进行数据查询、下载等操作。

3 密码策略
密码长度不少于12位，需包含大小写字母、数字及特殊字符，且每90天强制更新，禁止使用生日、工号等易被猜测的密码，账号连续输错密码5次将自动锁定，需管理员解锁。

第四章 数据交换操作规范

1 数据交换申请与审批
数据交换需提交书面申请，明确数据内容、用途、接收方及保密要求，涉及敏感数据的，须经数据管理部门及分管领导双重审批，审批通过后，由运维部门在平台配置交换通道。

2 数据传输与处理

• 数据传输采用加密通道（如SSL/TLS），禁止通过邮件、U盘等非授权方式传输；
• 平台支持数据脱敏功能，对身份证号、手机号等敏感信息自动匿名化处理；
• 数据交换完成后，接收方需在24小时内确认数据完整性，未确认则视为默认成功。

3 数据使用与销毁
接收方仅可将数据用于申请声明的用途，不得逆向解析脱敏信息或挪作他用，数据使用期限到期后，需通过平台执行彻底删除操作，运维部门负责监督并记录销毁日志。

第五章 安全审计与风险防控

1 操作日志审计
平台自动记录用户登录、数据查询、下载、修改等操作日志，日志保存期限不少于6个月，数据管理部门每月对日志进行审计，发现异常操作（如非工作时间大量下载数据）立即核查。

2 漏洞与风险管理
运维部门每季度开展漏洞扫描，高危漏洞需在48小时内修复；建立数据交换风险清单，对数据量异常、频繁跨部门访问等行为设置预警阈值。

3 应急响应
发生数据泄露、平台故障等事件时，运维部门应立即启动应急预案，隔离受影响系统，24小时内上报数据管理部门，并在5个工作日内提交事件调查报告及整改措施。

第六章 责任追究

1 奖励机制
对严格遵守本制度、在数据安全工作中表现突出的部门或个人，给予通报表扬或物质奖励。

2 惩罚措施

• 违反账号权限管理，擅自泄露账号密码的，视情节轻重给予警告、降级处分；
• 未经授权复制、传播数据的，扣除当月绩效，情节严重者解除劳动合同；
• 因操作失误导致数据丢失或泄露的，追究直接责任人及部门负责人责任。

第七章 附则

本制度由数据管理部门负责解释，自发布之日起施行，如遇国家法律法规调整，按新规定执行，并适时修订本制度，各部门需组织全员学习,确保落实到位。